Theoretischer Grundbereich als Budget

Theoretischer Grundbereich als Budget, Theo GB V2

Der Theo GB ist für Schulleitungen und Schulaufsicht ein Werkzeug zur Plausibilisierung der Planung der Schule. Schulreferenten erhalten die Sicht auf den Theo GB im Schulmodul.
Die vollständige Entwicklung des Theo GB als Budget ist noch nicht endgültig abgeschlossen und befindet sich noch in der Testphase. Zukünftig wird es möglich sein, Theo GB Abweichung in der Planung der Fächer der Stundentafel zu genehmigen.
Das Budget einer Schule setzt sich zusammen aus:

Gesamtbudget = Tafelstunden laut VwV + Pauschalen + genehmigte Abweichungen

Aufrufen des Theo GB als Budget, Theo GB V2

Der Theo GB V2 wird im OSM berechnet und angezeigt.

Aufrufen im Schulmodul	Aufrufen aus dem Aufsichtsmodul
Schulleiter/Stellvertreter	Schulreferent für die Schulen seines Sprengels nach Anmeldung im Schulportal
Planung --> Planungsdaten/Theoretischer Grundbereich	Aufrufen des Theo GB im Aufsichtsmodul --> Menü Schule --> Theoretischer Grundbereich Kachel öffnet Planungsdaten/Theoretischer Grundbereich

Auswahl von Datenquelle und Typ

In Abhängigkeit vom gewählten Schuljahr werden die Daten für den Theo GB berechnet. Die Berechnungen für aktuelle Daten (Schüler) und aktuelle Daten (Prognose) sind nur für die Schule sichtbar.
Für die Anzeige der Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten ist das Senden einer Datenfreigabe mit der entsprechenden Einstellung erforderlich.

Sichtbarkeit der Daten für Schule und Schulaufsicht

Schulleiter/Stellvertreter	Referent
Auswahl Datenquelle
sichtbar im aktuellen Schuljahr
aktuelle Daten (Schüler) letzte Freigabe für Schulaufsicht 2. Stichtag Statistikdaten	letzte Freigabe für Schulaufsicht 2. Stichtag Statistikdaten
sichtbar im neuen Schuljahr
aktuelle Daten (Prognose) aktuelle Daten (Schüler) letzte Freigabe für Schulaufsicht 1. Stichtag Planungsdaten	letzte Freigabe für Schulaufsicht 1. Stichtag Planungsdaten
sichtbar vergangene Schuljahre
2. Stichtag Statistikdaten	2. Stichtag Statistikdaten
Auswahl Typ
Bilanz (Schulart) --> Berechnung im Aufsichtsmodul Theo GB (Schulart) --> alter Theo GB Berechnung im Aufsichtsmodul Theo GB V2 --> Theo GB als Budget

Aufbau des Theo GB V2

Budget gesamt	Klassen/Schüler	Budget nach Tafelstunden	Budget SEK II	Pauschalen
theor. Anzahl Klassen/gebildete Klassen/Abweichung Anzahl Stammschüler Budget nach Tafelstunden Budget SEK II Budget aus Pauschalen Budget gesamt --> Summe Abweichung in %	theoretische Klassenzahl/gebildete Klassenzahl/Abweichung der Schule theoretische Klassenzahl/gebildete Klassenzahl/Abweichung je Stufe theoretische Gruppenzahl Schüler gewichtet Schüler gesamt Schüler nach Merkmalen und Wahlfächern	Gesamtbudget pro Fach/IST/Abweichung Budget je Fach der Stufe/IST/Abweichung	Schüler SEK II Schüler gewichtet VwVBudget IST Abweichung Kursbildung	Inklusion VK-Klassen/Gruppen und DaZ-Stunden DaZ-3 Paragraph 4 (§4) Wahlbereich GYM Beratung/Diagnostik Schwimmbegleitung

Budget nach Tafelstunden

Das VwV Budget für ein Tafelfach wird wie folgt ermittelt:

Anzahl Stunden des Tafelfaches * Anzahl der theoretisch zulässigen Klassen/Gruppen

Die Summe der Budgets des Tafelfaches je Klassenstufe ergibt das Gesamtbudget für dieses Fach. Aus der Summe aller Budgets je Fach wird das Gesamtbudget für die Schule ermittelt.

Klassenstufen mit verschiedenen Klassentypen

Sind verschiedene Klassentypen in einer Stufe vorhanden, werden die Tafelstunden je Klassentyp angezeigt. Bei der Berechnung des Budgets, des IST und der Abweichung wird die Summe gebildet.

• Berechnung des Budgets:

Budget = Tafelstunden * theo Klassen des ersten Klassentyps + Tafelstunden * theo Klassen des zweiten Klassentyps

• Berechnung IST

Ist = alle Stunden des Faches in der Stufe

• Berechnung Abweichung:

Abweichung = Ist - (Budget aus Tafelstunden des ersten Klassentyps + Budget des zweiten Klassentyps)

Regeln für die Berechnung des Budgets

Budget SEK II

An Gymnasien und Gemeinschaftsschulen wird das Budget für die Sekundarstufe II nach folgender Formel berechnet:

Budget SEK II = Aufrunden (Schüler gew. JG 11/25 * 47) + Aufrunden (Schüler gew. JG 12/25 * 47)

Ist eine Jahrgangsstufe 13 vorhanden wird die Formel ergänzt: Aufrunden (Schüler gew. JG 13/25 * 47).
Es wird immer mit der gewichteten Schülerzahl gerechnet.
Das Gesamtbudget für die SEK II ergibt sich aus der Summe Budget JG 11 + Budget JG 12 + (Budget JG 13).
Für Mehrstufenkurse wird kein Budget ermittelt, weil die Schüler in der Berechnung für JG 11,12 oder 13 berücksichtigt wurden. Es wird lediglich die Anzahl der als Mehrstufenkurs geplanten Stunden angezeigt.

Dem VwV Budget wird das von der Schule geplante IST (LK, GK und MK) gegenübergestellt. Die Abweichung wird in Stunden und in % ermittelt. Die Angabe in % dient der Vergleichbarkeit von Schulen unterschiedlicher Größe.

Pauschalen

Pauschale	Gültigkeit für Schulart	Datenpflege/Bemerkung zu Besonderheiten
Schulvorbereitung	GS, FS, P63, GMS, OS+	Berechnung auf Basis der Anzahl KL 1
Schwimmbegleitung	GS, FS, P63, GMS	Datenpflege Schulreferent Aufsichtsmodul/Datenpflege/Aufschläge Pauschalen
Inklusion	GS, FS, P63, GMS, GYM, OS, OS+, B2	Datenpflege Projektleitung
Beratung/Diagnostik	AFS	Datenpflege Projektleitung
DaZ	GS, FS, P63, GMS, GYM, OS, OS+	Berechnungstabelle auf Basis der Schülerzahl
DaZ-3	AFS, GS, FS, P63, GMS, GYM, OS, OS+, B2	Datenpflege Projektleitung
Kader	Sportoberschulen Wintersportcampus Klingenthal, Schulversuch	Formel für Berechnung Wintersportcampus Klingenthal --> Datenpflege Schulreferent Aufsichtsmodul/Datenpflege/Aufschläge Pauschalen
SOR-2plus	GS, GYM, OS sorb Schulen STO Bautzen	Datenpflege Schulreferent Aufsichtsmodul/Datenpflege/Aufschläge Pauschalen
Wahlbereich Gym	GYM, GMS	Formel für Berechnung
Paragraph 4	GYM	Datenpflege Projektleitung Gymnasien mit fester Konstante: 4140075/ 4050027 /4340329 /4050019

Berechnung der Pauschalen

• Inklusion --> Schüler mit derm Merkmal INKL * Konstante
• DaZ - Deutsch als Zweitsprache
  • DaZ --> Die Berechnung der Pauschalen für DaZ und DaZ-3 wird in der VwV Bedarf und Schuljahresablauf geregelt. Eine Übersicht zur Berechnung der DaZ-Stunden und Hinweise zur Planung sind abrufbar unter: https://saxsvs.de/index.php/Planung_Deutsch_als_Zweitsprache
  • DaZ-3 -->Schüler mit dem Merkkmal DaZ-3 * Konstante
• Kader --> An Oberschulen, die Klassen mit vertiefter sportlicher Ausbildung führen, werden zusätzlich pro Schüler in der vertieften sportlichen Ausbildung 0,5 Lehrerwochenstunden berechnet.
• WB Gymnasium --> Anzahl der Klassen der Klassenstufen 5 bis 10 / 6 * 5
• P4: Sekundarstufe I --> Schüler in Klassen des Typs GYM:KL X:v, Sekundarstufe II --> Schüler mit dem Merkmal §4
  • math./nat. Vertiefung --> Schüler * 0,28
  • sprachl. Vertiefung --> Schüler * 0,28
  • musische Vertiefung --> Schüler * 0,7
  • sportliche Vertiefung --> Schüler * 1
  • Schulen mit Ausnahmen

Schule	DISCH	Wert
Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz	4140075	87,1 h
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen	4050027	514,8 h
Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna	4340329	363 h
Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden	4050019	54,6 h

2. Stichtag/Statistikdaten - Anleitung zur Plausibilisierung der Statistikdaten mit dem Theo GB

Mit dem Theo GB kann die Planung zum 2. Stichtag überprüft werden. Die schuleigene Planung wird mit den Vorgaben der VwV Bedarf und Schuljahresablauf und der VwV Sächsische Klassenbildungsverordnung – SächsKlassBVO verglichen.

Allgemeine Hinweise

Arbeitsschritte zur Prüfung der Stichtagsdaten mit dem Theo GB

1. Schule prüft ihre Stichtagsdaten und korrigiert eventuelle Abweichungen
--> Filter einstellen auf

• Typ: Theo GB V2
• Datenquelle: aktuelle Daten (Schüler)

2. nach erfolgter Datenpflege und eventuellen Korrekturen --> Senden einer Datenfreigabe 2. Stichtag/Statistikdaten
--> Referent kann jetzt auch die gesendeten Daten sehen
--> Filter einstellen auf

• Typ: Theo GB V2
• Datenquelle: 2. Stichtag/Statistikdaten

3. Planungsgespräch
--> eventuell notwendige Korrekturen durch die Schule in der gesamten Planung
--> Prüfen der Korrekturen durch die Schule im Theo GB unter Datenquelle: aktuelle Daten (Schüler)
--> Senden einer Datenfreigabe 2. Stichtag/Statistikdaten durch die Schule
--> ggf. Genehmigung von Abweichungen durch Schulreferent
4. Bestätigung der Planung durch Schulreferent
5. Einfrieren der Daten am 2. Stichtag
Nach dem Einfrieren sind die Daten des 2. Stichtag/Statistikdaten unveränderlich. Die aktuelle Daten (Schüler) verändern sich weiter mit jeder Änderung, die die Schule vornimmt.

Schülerdaten - Klassen- und Gruppenbildung prüfen (durch Schule)

Schülerzahlen und Schülermerkmale werden im Register Klassen/Schüler angezeigt. Die Anzahl der Schüler und ihrer Merkmale bildet die Voraussetzung für die Berechnung der theoretischen Klassen- und Gruppenzahl. Fehlende Schülermerkmale werden nach erfolgter Korrektur in den Schülerdaten bzw. erfolgter Gruppenzuordnung sofort im Register Klassen/Schüler sichtbar.
Bei begründeten Abweichungen in der Klassenbildung wird eine Ausnahmegenehmigung beantragt. LINK Ausnahmegenehmigung beantragen

Das Register Klassen/Schüler ist über Links direkt mit der Klassenbildung verknüpft.

Bildungsplan - Budget nach Tafelstunden prüfen

Im Budget nach Tafelstunden wird das für die Klassenstufe pro Fach ermittelte Budget mit den im Bildungsplan tatsächlich geplanten Stunden verglichen. Regel für die Berechnung werden in der Spalte Regel abgebildet.
In der Spalte IST werden für das Fach alle im Bildungsplan angelegten Stunden unabhängig vom Lehrereinsatz angezeigt. Stunden des sogenannten planmäßigen Ausfalls sind im IST enthalten.
Mit dem Budget nach Tafelstunden besteht die Möglichkeit die Korrektheit der Planung pro Klassenstufe und Fach zu prüfen.

Spalte Abweichungen

Die Spalte Abweichung beinhaltet alle Stunden, die zu viel oder zu wenig geplant wurden. Die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung für eine zusätzliche Klasse und die Genehmigung durch den Schulreferenten haben keinen Einfluss auf die Abweichung. Der Schulreferent hat aber die Möglichkeit notwendige zusätzlich geplante Stunden zu genehmigen. (Beschreibung in Abweichungen genehmigen --> Link)

• Gründe für angezeigte Abweichungen
  • ein Fach der Stundentafel wurde im Bildungsplan nicht angelegt --> Korrektur durch die Schule im Bildungsplan --> sichtbar in Datenquelle: aktuelle Daten (Schüler)
  • Flexibilisierung --> ein Fach wurde gekürzt und ein anderes mit mehr Stunden geplant --> Genehmigung durch den Schulreferenten --> sichtbar in Datenquelle: 2. Stichtag/Statistikdaten
  • zusätzliche Stunden wegen Mehrbedarf durch Gruppenbildung, kleine Räume etc. --> Genehmigung durch den Schulreferenten --> sichtbar in Datenquelle: 2. Stichtag/Statistikdaten
  • nicht ausreichende Schülerzahlen bei 2. / 3. Fremdsprache, Eth/Reli, HS-Bildungsgang --> Genehmigung durch den Schulreferenten --> sichtbar in Datenquelle: 2. Stichtag/Statistikdaten
  • fehlende Schülermerkmale bei 2. / 3. Fremdsprache, Eth/Reli, HS/RS-Bildungsgang --> Korrektur durch die Schule--> Gruppenzuordnung erzeugt Schülermerkmale --> sichtbar in Datenquelle: aktuelle Daten (Schüler)

Abweichungen korrigieren

Werden im Budget nach Tafelstunden Abweichungen festgestellt, besteht durch die eingefügten Links zum Bildungsplan die Möglichkeit der Korrektur. Die Korrekturen im Bildungsplan werden sofort im Budget nach Tafelstunden in aktuelle Daten (Schüler) sichtbar. Dazu ist keine Datenfreigabe erforderlich.
Sind Abweichungen durch notwendige zusätzliche Stunden entstanden, die eine Genehmigung durch den Schulreferenten erfordern, muss eine Datenfreigabe mit der Einstellung 2. Stichtag/Statistikdaten durchgeführt werden. Das zusätzlich genehmigte Budget wird nur in 2. Stichtag/Statistikdaten abgebildet.
Erteilte Genehmigungen werden mit dem Einfrieren des 2. Stichtages dauerhaft gespeichert.
Genehmigungen haben keinen Einfluss auf aktuelle Daten (Schüler), weil diese Daten ständigen Veränderungen unterliegen.

Sichtbarkeit geänderter Daten in den verschiedenen Datenquellen

Damit eine Änderung, die im Bildungsplan durchgeführt wurde und in der Datenquelle aktuelle Daten (Schüler) sichtbar ist, auch in der Datenquelle 2. Stichtag/Statistikdaten erscheint, muss eine Datenfreigabe 2. Stichtag/Statistikdaten durchgeführt werden. Die geänderten Daten werden auch in die Datenquelle Freigabe für die Schulaufsicht übernommen. Eine Datenfreigabe für die Schulaufsicht überträgt aber Daten nicht in 2. Stichtag/Statistikdaten.