Prognose

Diese Hilfe-Seite beschreibt die Prognose im Aufsichtsmoduls (für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen).

Allgemeine Bemerkungen und Ziele der Berechnung einer Prognose für die Bilanz

Als Ergebnis der ersten Stichtagsplanung wird ein Bedarf bzw. Überhang aufgezeigt, der durch verschiedene Faktoren (Einstellungen, Versetzungen, Anpassung der Grundbereichsberechnung, ...) möglichst bis zum Beginn des Schuljahres ausgeglichen werden muss. Deshalb ist diese Maske erst ab dem Einfrieren des Stichtages im Aufsichtsmodul zu sehen. Damit die Planung der Prognose im Vertretungsfall auch von anderen Referenten genutzt werden kann, ist diese jeweils innerhalb des Fachreferats im Standort nutzbar.

Beschreibung der einzelnen Bereiche

Prognoseberechnungen

Bereich Schule - Prognose

Haupttabelle

Die Prognosedarstellung hat 3 Bereiche:

• Bereich 1: Daten des 1. Stichtages (rot)
• Bereich 2: Daten des Stichtages "aktuell" (blau)
• Bereich 3: Daten der angepassten Prognose auf Grundlage des Stichtages "aktuell" (Bereich 2) (grün)

Der Grundaufbau entspricht der Darstellung der Bilanz. Sie hat folgende Abschnitte:

1. Berechnung (und Anpassung) des Arbeitsvermögens des zur Verfügung stehenden Personals
2. Berechnung (und Anpassung) des benötigten Arbeitsvermögens
3. Berechnung der Bilanz auf Grundlage der beiden vorher genannten Abschnitte

Abschnitt 1 - zur Verfügung stehendes Arbeitsvermögen

Bemerkungen:

• Der Bereich 1 dient nur zum Vergleich, er stellt die Datengrundlage des 1. Stichtages dar.
• Der Bereich 2 dient als Berechnungsgrundlage, er stellt die Datengrundlage des Stichtages "aktuell" dar. Die Zahlen werden auf Grundlage der geplanten Daten der Schule ermittelt und durch das gezielte Übernehmen (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) durch den Nutzer eingetragen.
  Achtung: Das Datum der Werte wird im Kopfbereich angezeigt und kann bei den einzelnen Schulen unterschiedlich sein!
• Die Felder sind farbig hinterlegt:

• hellblau: Daten wurden aus der Bilanz übernommen
• hellgelb: Daten wurden durch Nutzer eingegeben
• dunkelblau: Daten wurden durch Programm berechnet (Aktualisierung durch Schaltfläche: Eingaben berechnen und speichern)

Feldbezeichner	Berechnung	Bemerkung
Punkt 1
1.0		Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden der LK; Übernahme aus Stichtag "aktuell"
1.1		Anzahl der Stamm-LK, die in der LPDK dieser Schule zugeordnet sind
1.2		Anzahl der derzeit arbeitenden LK
1.3	= (1.0)	zur Verfügung stehende Stunden
1.4		Anzahl der derzeit nicht zur Verfügung stehenden LK (LZK; Elternzeit; ...)
Punkt 2
2.0		Reduzierungen des Arbeitsvermögens durch Tatbestände, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
2.1	= (2.0) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)	Reduzierung des Arbeitsvermögens, entsprechend dem aktuellen Stand.
2.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Die Zahlenwerte sind als negative Zahlen dargestellt, da es Reduzierungen sind. Positive Zahlenwerte werden beim Speichern umgewandelt. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.1 beschrieben.
2.3
2.4
2.5
2.6
Punkt 3
3.0		Zuwachs beim Arbeitsvermögen durch Tatbestände, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
3.1	= (3.0) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6)	Zuwachs beim Arbeitsvermögen, entsprechend dem aktuellen Stand.
3.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Die Zahlenwerte sind als negative Zahlen dargestellt, da es Reduzierungen sind. Positive Zahlenwerte werden beim Speichern umgewandelt. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.2 beschrieben.
3.3
3.4
3.5
3.6
Punkt 4
4.0		resultierendes Arbeitsvermögen durch Reduzierung und Zuwachs, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
4.1	= (1.3) + (2.1) + (3.1)	Arbeitsvermögen nach angepassten Werten (Reduzierung und Zuwachs)
Punkt 5
5.0		personenbezogene Anrechnungen, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
5.1	= (5.0) + (5.2) + (5.3)	angepasster Wert für personenbezogene Anrechnungen, entsprechend dem aktuellen Stand.
5.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Reduzierungen sind als negative Zahlen dargestellt, Zuwachs als positive Zahlen. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.3 beschrieben.
5.3
Punkt 6
6.0		schulbezogene Anrechnungen, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
6.1	= (6.0) + (6.2) + (6.3)	angepasster Wert für schulbezogene Anrechnungen, entsprechend dem aktuellen Stand.
6.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Reduzierungen sind als negative Zahlen dargestellt, Zuwachs als positive Zahlen. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.3 beschrieben.
6.3

Abschnitt 2 - benötigtes Arbeitsvermögen

Bemerkungen:

• Der Bereich 1 dient nur zum Vergleich, er stellt die Datengrundlage des 1. Stichtages dar.
• Der Bereich 2 dient als Berechnungsgrundlage, er stellt die Datengrundlage des Stichtages "aktuell" dar. Die Zahlen werden auf Grundlage der geplanten Daten der Schule ermittelt und durch das gezielte Übernehmen (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) durch den Nutzer eingetragen.
  Achtung: Das Datum der Werte wird im Kopfbereich angezeigt und kann bei den einzelnen Schulen unterschiedlich sein!
• Die Felder sind farbig hinterlegt:

• hellblau: Daten wurden aus der Bilanz übernommen
• hellgelb: Daten wurden durch Nutzer eingegeben
• dunkelblau: Daten wurden durch Programm berechnet (Aktualisierung durch Schaltfläche: Eingaben berechnen und speichern)

Feldbezeichner	Berechnung	Bemerkung
Punkt 7
7		Die Darstellung des Bedarfs laut Stundentafel und VwV dient nur als Vergleichsgröße, dieser Wert wird nicht in die Berechnung einbezogen.
Punkt 8
8.0		Stunden, die aufgrund des theoretischen Grundbereichs auf Grundlage der Klassen- und Gruppenbildung berechnet wurden Übernahme aus Stichtag "aktuell", es können schon Tatbestände eingearbeitet sein, die zum 1. Stichtag noch nicht enthalten waren
8.1	= (8.0) + (8.2)	angepasster GB unter Einbeziehung nachträglicher Änderungen
8.2		Nachträgliche Änderungen, die beim letzten Übertrag aus der Bilanz (Datenstand aus "aktuell" laden) noch nicht eingetragen waren. Die Detailtabelle wird über die Zeilenüberschrift aufgerufen (die unterstrichenen Wörter dienen als Link) Reduzierungen werden als negative Zahlen eingetragen, zusätzliche Bedarfe als positive Werte -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.4 beschrieben.
Punkt 9 (Bereich 9.a)
9.0		Stunden, die aufgrund der Inklusionsschüler berechnet wurden Grundlage: zwischen 1. Stichtag und 31.07.XXXX: Prognosedaten (aus der Klassenbildungsmaske) ab 01.08.XXXX: Schülermerkmale (aus Schülerdaten) Übernahme aus Stichtag "aktuell", es können schon Tatbestände eingearbeitet sein, die zum 1. Stichtag noch nicht enthalten waren
9.1	= (9.0) + (9.4) + (9.5) + (9.6)	neuer Bedarf, entsprechend dem aktuellen Stand
9.2		Pauschale, die für das neue Schuljahr geplant ist. Der Wert muss händisch eingegeben werden und kann deshalb durch den Nutzer geändert werden. Dieser Wert stellt nur den Anteil der Regelschule dar, derzeit Pauschale (Inkl.) der Schulart minus 0,5 Stunden (Der FS-Anteil wird bei 9.5 eingegeben). Die Pauschale muss bei der ersten Nutzung per Hand eingetragen werden.
9.3		Schülerzahl, die aktuell betrachtet werden soll, auch wenn sie noch nicht durch die Schule gepflegt wurde. Der Wert bleibt erhalten, wenn die Daten neu geladen werden (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) und muss evtl. händisch angepasst werden.
9.4	= (9.2) * (9.3)	Teilwert für die Bilanzberechnung auf Grundlage der aktuellen Situation, der aber über 9.5 und 9.6 noch angepasst werden kann.
9.5		geplanter Stundenanteil für Inkl. (FS-Anteil) dieser Wert entspricht meistens der geplanten Abordnung der von der FS
9.6		Anpassung des berechneten Wertes von 9.4 hier können die Stunden an die aktuelle Situation angepasst werden (zusätzliche Stunden für Autismus; Reduzierung bei nicht benötigten Förderungen; ...)
Punkt 9 (Bereich 9.b)
9.10		Stunden, die aufgrund der Schüler, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, berechnet wurden Grundlage: zwischen 1. Stichtag und 31.07.XXXX: Prognosedaten (aus der Klassenbildungsmaske) ab 01.08.XXXX: Schülermerkmale (aus Schülerdaten) Übernahme aus Stichtag "aktuell", es können schon Tatbestände eingearbeitet sein, die zum 1. Stichtag noch nicht enthalten waren
9.11	= (9.14) + (9.15)	neuer Bedarf, entsprechend dem aktuellen Stand
9.12		Pauschale, die für das neue Schuljahr geplant ist. Der Wert muss händisch eingegeben werden und kann deshalb durch den Nutzer geändert werden. Dieser Wert kann bei 9.15 angepasst werden. Die Pauschale muss bei der ersten Nutzung per Hand eingetragen werden.
9.13		Schülerzahl, die aktuell betrachtet werden soll, auch wenn sie noch nicht durch die Schule gepflegt wurde. Der Wert bleibt erhalten, wenn die Daten neu geladen werden (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) und muss evtl. händisch angepasst werden.
9.14	= (9.12) * (9.13)	Teilwert für die Bilanzberechnung auf Grundage der aktuellen Situation, der aber über 9.15 noch angepasst werden kann.
9.15		Abweichung der geplanten Stunden auf Grundlage der automatischen Berechnung
Punkt 10
10.0		geplanter EB durch die Schule Übernahme aus Stichtag "aktuell"
10.1	= (10.0) + (10.3)	Wert, der vom Referenten mit der Schule abgesprochen wurde
10.2		theoretischer EB, berechnet auf Grundlage der VwV Wert dient nur als Vergleichsgröße, dieser Wert wird nicht in die Berechnung einbezogen. Übernahme aus Stichtag "aktuell"
10.3		angepasster Wert, entsprechend dem aktuellen Stand (Reduzierung und Zuwachs) -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.5 beschrieben.

Abschnitt 3 - Berechnung der Bilanz

Bemerkungen:

• Die Felder sind farbig hinterlegt:

• dunkelblau: Daten wurden durch Programm berechnet (Aktualisierung durch Schaltfläche: Eingaben berechnen und speichern)

Feldbezeichner	Berechnung	Bemerkung
Punkt 11
11.0		Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden der LK; Übernahme aus Stichtag "aktuell"
11.1	= (4.1) - (5.1) - (6.1)	Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden der LK; aktualisiert durch Abschnitte 1 bis 6
Punkt 12
12.0		Anzahl der benötigten Wochenstunden durch die Bedarfsplanung Übernahme aus Stichtag "aktuell"
12.1	= (8.1) + (9.1) + (9.4) + (10.1)	angepasster Bedarf durch die eingegebenen Änderungen in den Abschnitten 8 bis 10
Punkt 13
13.0		Bilanz auf Grundlage der bisher gepflegten Daten im Schulmodul, bezogen auf die letzte Übertragung (Senden und Einspielen in die Prognose) Übernahme aus Stichtag "aktuell"
13.1	= (11.1) - (12.1)	neu berechnete Bilanz auf Grundlage der angepassten Tatbestände positiver Wert: mehr Arbeitsvermögen als benötigt negativer Wert: benötigter Bedarf kann um diesen Wert nicht abgedeckt werden

Detailtabellen

Reduzierung des Arbeitsvermögens

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Art des Abgangs	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste 5 Arten zur Verfügung (zu sehen im Bild) auf Grundlage dieser Auswahl kann dann das Feld Zielschule (7) gepflegt werden
3	Name	Freitextfeld
4	Vorname	Freitextfeld
5	Fächer	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe der ersten Buchstaben für ein Fach erscheint eine Liste Auswahl des gewünschten Faches
6	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	da es sich um eine Reduzierung handelt, wird beim Speichen die Zahl in eine negative Zahl umgewandelt
7	Zielschule	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe von Buchstaben einer Schule erscheint eine Liste es müssen nicht die ersten Buchstaben der Schule sein (BSP: nach Eingabe von bautzen erscheinen je nach Auswahl in Art (2) alle bertroffenen Bautzner Schulen) Auswahl der gewünschten Schule bei Abgang sonstige wird hier über die Auswahl -- Abgang-sonstige -- eingetragen
8	Bemerkungen	Freitextfeld
9	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
10	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Zuwachs des Arbeitsvermögens

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Art des Zugangs	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste 5 Arten zur Verfügung (zu sehen im Bild) auf Grundlage dieser Auswahl kann dann das Feld Zielschule (7) gepflegt werden
3	Name	Freitextfeld
4	Vorname	Freitextfeld
5	Fächer	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe der ersten Buchstaben für ein Fach erscheint eine Liste Auswahl des gewünschten Faches
6	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	da es sich um eine Zuweisung handelt, wird beim Speichen die Zahl in eine positive Zahl umgewandelt
7	von	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe von Buchstaben einer Schule erscheint eine Liste es müssen nicht die ersten Buchstaben der Schule sein (BSP: nach Eingabe von bautzen erscheinen je nach Auswahl in Art (2) alle bertroffenen Bautzner Schulen) Auswahl der gewünschten Schule bei Zugang sonstige wird hier über die Auswahl -- AZugang-sonstige -- eingetragen
8	Bemerkungen	Freitextfeld
9	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
10	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Personenbezogene und schulbezogene Anrechnungen

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Art - Zuwachs oder Reduzierung	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste 4 Arten zur Verfügung (zu sehen im Bild) auf Grundlage dieser Auswahl kann dann das Feld Grund (5) gepflegt werden
3	Name	Freitextfeld
4	Vorname	Freitextfeld
5	Grund	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe der ersten Buchstaben für ein Fach erscheint eine Liste Auswahl des gewünschten Grundes es kann aber auch eine anderer Grund, der nicht in der Liste ist, eingetragen werden
6	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	Reduzierungen mit negativem Wert --> Stunden stehen dann der Schule für andere Dinge zur Verfügung Zuwachs mit positivem Wert --> Stunden stehen dann der Schule nicht für andere Dinge zur Verfügung
7	Bemerkungen	Freitextfeld
8	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
9	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Reduzierung/Zuwachs im Grundbereich

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Fächer	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste alle Fächer zur Verfügung, die im TheoGB vorkommen
3	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	Reduzierungen mit negativem Wert Erhöhungen (Bedarfe) mit positivem Wert
4	Bemerkungen	Freitextfeld
5	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
6	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Reduzierung/Zuwachs im Ergänzungsbereich

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Grund	Freitextfeld
3	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	Reduzierungen mit negativem Wert Erhöhungen (Bedarfe) mit positivem Wert
4	Bemerkungen	Freitextfeld
5	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
6	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Bereich Bilanzen/Statistiken/Berichte - Prognosen

Prognose - Bilanz-Standard

Bemerkungen:

• Diese Darstellung ist analog zu der Prognose der Einzelschule, aber

• für den eingestellten Filter (meistens mehrere Schulen)
• nur als Übersicht, nicht zum Bearbeiten

• Die Beschreibung der einzelen Felder ist im Punkt 2.1.1.1.

Prognose - Bilanz schulweise

Bemerkungen:

• Wenn kein Bearbeitungsstand eingetragen ist, wurde für diese Schule noch keine Prognose (Anschlussrechnung) durchgeführt

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Lupe"	Link zu Prognose der jeweiligen Schule
2	DISCH	Dienststellenschlüssel
3	Schulkürzel	Kürzel in SaxSVS
4	Bilanz 1. STT	Bilanz vom 1. Stichtag Grundlage/Beginn der Anschlussplanung
5	Brutto des arb. Stammpersonals	nach Eingabe und Berechnung der Werte in der Einzelschule wird hier das geplante Brutto des Personals angezeigt, welches zum Datum in der Spalte 17 (Datenstand Prognose) in der LPDK gepflegt war
6	Reduzierung des AV	Reduzierungen durch Abordnungen und Versetzungen
7	Zuwachs des AV	Zuwachs durch Abordnungen und Versetzungen
8	pbA	Änderungen bei den personenbezogenen Anrechnungen
9	sbA	Änderungen bei den schulbezogenen Anrechnungen
10	GB (ohne DaZ-3 und Inkl.)	neuer GB, nach Anpassung im Bereich 3 der Prognose der jeweiligen Schule
11	Bedarf Inkl.	geplanter Bedarf für Inkl.
12	Bedarf DaZ-3	geplanter Bedarf für Daz-3
13	EB	geplanter Bedarf für den Ergänzungsbereich
14	Netto-AV	= (5) + (6) + (7) - (8) - (9)
15	benötigtes AV	= (10) + (11) + (12) + (13)
16	Bilanz Prognose	= (14) - (15)
17	Datenstand Prognose	Datum, an dem das letzte Mal die Datenübernahme vom Stichtag "aktuell" in die Prognose übernommen wurde
18	Bearbeiter, der die Prognoseberechnung in der jeweiligen Schule durchgeführt hat
19	Referent der Schule
20	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
21	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Prognose - Abordnungen/Versetzungen

Bemerkungen:

• Wenn kein Bearbeitungsstand eingetragen ist, wurde für diese Schule noch keine Prognose (Anschlussrechnung) durchgeführt

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Lupe"	Link zu Prognose der jeweiligen Schule
2	DISCH	Dienststellenschlüssel
3	Schulkürzel	Kürzel in SaxSVS
4	Abgang/Zugang	Eintrag wird automatisch aus Art erstellt
5	Art	Übernahme der Werte aus dem Bereich Schule Werte kommen aus den Tabellen der Punkte 2 (Reduzierung des Arbeitsvermögens) und 3 (Zuwachs des Arbeitsvermögens) der Prognose-Bilanz
6	Name
7	Vorname
8	Fach
9	Stunden
10	von/nach	beteiligte Schule
11	Bemerkungen
12	Bearbeitungsstand	Datum, an dem das letzte Mal bei der jeweiligen Schule die Tabelle "Bedarf/Überhang" gepflegt wurde
13	Bearbeiter, der die Tabelle im Bereich Schule gepflegt hat
14	Filtermöglichkeit
15	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
16	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Fächerbedarfe/Fächerüberhänge

Bereich Schule - Fächerbedarf/Fächerüberhang

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile hinzufügen"	fügt eine neue Zeile in Tabelle ein
2	Fächer	erste Buchstaben des Faches schreiben wichtig: immer aus der Liste auswählen (Groß-/Kleinschreibung) ist wichtig
3	Stunden	wichtig: auf Vorzeichen achten negativ für Bedarf positiv für Überhang
4	Bearbeitungsstand	wird beim Speichern eingetragen
5	Bearbeiter, der die Tabelle gepflegt hat
6	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle	wird im Punkt 3 beschrieben
7	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
8	Abbrechen	schließt die Tabelle ohne speichern
9	Speichern
10	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Bereich Bilanzen/Statistiken/Berichte - Prognosen - Fächerbedarf/Fächerüberhänge

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Lupe"	Link zur jeweiligen Schule fügt eine neue Zeile in Tabelle ein
2	DISCH	Dienststellenschlüssel
3	Schulkürzel	SaxSVS-Kürzel
4	Landkreis	Landkreis der Schule
5	Schulleiter	Name des Schulleiters
6	Referent	Name des Referenten
7	Bedarf/Überhang	wird an Hand des Verzeichens der Stundenwerte ermittelt
8	Stunden	Übernahme aus dem Bereich Prognose der Schule
9	Fach
10	Bemerkungen
11	Bearbeitungsstand
12	Bearbeiter
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Bereich Schule - Bemerkungen

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile hinzufügen"	fügt eine neue Zeile in der Tabelle ein
2	Bemerkung	schulspezifische Bemerkung
3	Bearbeitungsstand	wird beim Speichern eingetragen
4	Bearbeiter	wird beim Speichern eingetragen

Vorgehensweise bei der Planung

Schritt	Tätigkeit	Auswirkungen	Bemerkungen
1	Grobfilter einstellen	die zu betreuende (prüfende) Schulen werden angezeigt	BSP: eigener Sprengel
2	Feinfilter einstellen	eine Schule aus der Sprengelliste wird ausgewählt
3	Navigation: Schule -> Prognose	Prognosemaske wird aufgerufen Bereich 2 und 3 sind noch leer	nur die Daten des 1. Stichtages werden übernommen
4	Schaltfläche Datenstand aus "aktuell" laden	der 2. Bereich wird mit Daten aus dem Stichtag "aktuell" geladen Bereich 3 ist noch leer	wurden zwischen Einfrieren des 1. Stichtages und dieser Aktion keine Planungsdaten gepflegt, stimmen die Werte im Bereich 2 mit dem Bereich 1 größenteils überein
5	händische Übernahme der Werte von DaZ-3 und evtl. Inklusion aus Bereich 2 in Bereich 3	der 2. Bereich wird mit Daten aus dem Stichtag "aktuell" geladen Bereich 3 ist noch leer	jeweils Konstante und Schülerzahl eintragen
6	Schaltfläche Eingaben berechnen und speichern	Bilanz wird mit Prognosedaten belegt Bilanz (letzte Zeile) müsste im Bereich 2 und 3 Übereinstimmen	falls Werte unterschiedlich, liegt die Ursache häufig bei DaZ-3 bzw. Inklusion
7	erforderliche Änderungen eintragen	Reduzierungen bei Personal Zuwachs bei Personal Änderungen bei A/E/F/M Grundbereich DaZ-3 Inklusion Ergänzungsbereich	Werte können direkt oder über die Detailtabellen eingegeben werden
8	Schaltfläche Eingaben berechnen und speichern	Bilanz erneut berechnen	wenn Bilanz den Vorstellungen entspricht, diese Schritte für alle zu betreuenden Schulen durchführen
9	Filter --> Schaltfläche "gespeicherte Auswahl" --> OK	Filter auf Sprengel eingestellt
10	Navigation: Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Prognosen -> Bilanz schulweise	Gesamtüberblick darstellen falls gewünscht, Gesamtüberblick exportieren	fehlen Schulen oder Daten sind nicht vollständig, wurde die Prognose innerhalb der Schule nicht durchgeführt
optional: Prognose-Bilanz der Schule wird zu unübersichtlich und soll aktualisiert werden
11	in Schule -> Prognose den Datenstand aus aktuell neu laden	Bereich 2 wird aus der Bilanz des Stichtages "aktuell" neu belegt selbt eingetragene Werte im Bereich 3 werden nicht (!) automatisch geändert	jetzt müssen die Werte im Bereich 3, die bereits im Bereich 2 enthalten sind, händisch geändert werden -> in der Detailtabelle Symbol in erster Spalte anklicken Zeile löschen -> löscht die Zeile unwiderruflich Bereits in aktuell umgesetzt -> Zeile wir farbig markiert (bleibt erhalten) und wird nicht mehr in die Haupttabelle übernommen
12	Schrittfolge ab Pkt. 3 wiederholen	Daten werden wieder aktualisiert	Berechnung muss immer duch "Eingaben berechnen und speichern" gestartet werden