Prognose

Diese Hilfe-Seite beschreibt die Prognose im Aufsichtsmoduls (für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen).

Allgemeine Bemerkungen und Ziele der Berechnung einer Prognose für die Bilanz

Als Ergebnis der ersten Stichtagsplanung wird ein Bedarf bzw. Überhang aufgezeigt, der durch verschiedene Faktoren (Einstellungen, Versetzungen, Anpassung der Grundbereichsberechnung, ...) möglichst bis zum Beginn des Schuljahres ausgeglichen werden muss. Diese Maske ist nur unter dem Stichtag "aktuell" ab 01.01.XXXX für das Folgeschuljahr zu sehen und nutzbar. Zwischen 01.01. und dem eingefrorenem 1. Stichtag können bereits in den Detailmasken Eintragungen vorgenommen werden. Die Hochrechnung in der Hauptmaske ist aber erst nach dem eingefrorenem 1. Stichtag möglich. Zu diesem Zeitpunkt werden die ersten beiden Spalten (1. Stichtag und aktuell) programmtechisch vorbefüllt.
Damit die Planung der Prognose im Vertretungsfall auch von anderen Referenten genutzt werden kann, ist diese jeweils innerhalb des Fachreferats im Standort nutzbar.

Nutzbarkeit:

• Folgende Masken sind nur vom jeweiligen Fachreferat des Standortes zu sehen (personenbezogene Daten speicherbar):

• Schule\Prognose
• Bilanzen/Statistik/Berichte\Prognosen\Fächerbedarfe/Fächerüberhänge
• Bilanzen/Statistik/Berichte\Prognosen\Abordnungen/Versetzungen

• Folgende Masken sind sachsenweit zu sehen (nur statistische Auswertungen enthalten):

• Bilanzen/Statistikbe/Berichte\Prognosen\Bilanz-Standard
• Bilanzen/Statistikbe/Berichte\Prognosen\Bilanz-schulweise

• Die Masken sind zwischen 01.01.XXXX vor dem zu planenden Schuljahr bis zum Ende des geplanten Schuljahres nutzbar. Somit kann auch innerhalb des Schuljahres eine Hochrechnung erfolgen (bspw. für die Bedarfsberechnung zum Schulhalbjahr).

Die Prognosemaske ist nur unter dem Stichtag "Aktuell" zu sehen.

Achtung: In dem Bereich Bilanzen/Statistiken/Berichte sind nur die Schulen aufgelistet, bei denen im Bereich Schule die Daten gespeichert wurden. Eine Auswertung ist demzufolge erst sinnvoll, wenn in dem betrachteten Bereich alle Schulen mindestens einmal bearbeitet wurden (die Vorgehensweise ist im Punkt 3 beschrieben).

Beschreibung der einzelnen Bereiche

Prognoseberechnungen

Bereich Schule - Prognose

Haupttabelle

Die Prognosedarstellung hat 3 Bereiche:

• Bereich 1: Daten des 1. Stichtages (rot)
• Bereich 2: Daten des Stichtages "aktuell" (blau)
• Bereich 3: Daten der angepassten Prognose auf Grundlage des Stichtages "aktuell" (Bereich 2) (grün)

Der Grundaufbau entspricht der Darstellung der Bilanz. Sie hat folgende Abschnitte:

1. Berechnung (und Anpassung) des Arbeitsvermögens des zur Verfügung stehenden Personals
2. Berechnung (und Anpassung) des benötigten Arbeitsvermögens
3. Berechnung der Bilanz auf Grundlage der beiden vorher genannten Abschnitte

Abschnitt 1 - zur Verfügung stehendes Arbeitsvermögen

Bemerkungen:

• Der Bereich 1 dient nur zum Vergleich, er stellt die Datengrundlage des 1. Stichtages dar.
• Der Bereich 2 dient als Berechnungsgrundlage, er stellt die Datengrundlage des Stichtages "aktuell" dar. Die Zahlen werden auf Grundlage der geplanten Daten der Schule ermittelt und nach dem 1. Stichtag programmtechnisch befüllt. Diese Daten können aber jederzeit durch das gezielte Übernehmen (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) durch den Nutzer aktualisiert werden.
  Achtung: Das Datum der Werte wird im Kopfbereich angezeigt und kann bei den einzelnen Schulen unterschiedlich sein!
• Die Felder sind farbig hinterlegt:

• hellblau: Daten wurden aus der Bilanz übernommen
• hellgelb: Daten wurden durch Nutzer eingegeben
• dunkelblau: Daten wurden durch Programm berechnet (Aktualisierung durch Schaltfläche: Eingaben berechnen und speichern)

Feldbezeichner	Berechnung	Bemerkung
Punkt 1
1.0		Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden der LK; Übernahme aus Stichtag "aktuell"
1.1		Anzahl der Stamm-LK, die in der LPDK dieser Schule zugeordnet sind
1.2		Anzahl der derzeit arbeitenden LK
1.3	= (1.0)	zur Verfügung stehende Stunden
1.4		Anzahl der derzeit nicht zur Verfügung stehenden LK (LZK; Elternzeit; ...)
Punkt 2
2.0		Reduzierungen des Arbeitsvermögens durch Tatbestände, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
2.1	= (2.0) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)	Reduzierung des Arbeitsvermögens, entsprechend dem aktuellen Stand.
2.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Die Zahlenwerte sind als negative Zahlen dargestellt, da es Reduzierungen sind. Positive Zahlenwerte werden beim Speichern umgewandelt. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.1 beschrieben.
2.3
2.4
2.5
2.6
Punkt 3
3.0		Zuwachs beim Arbeitsvermögen durch Tatbestände, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
3.1	= (3.0) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6)	Zuwachs beim Arbeitsvermögen, entsprechend dem aktuellen Stand.
3.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Die Zahlenwerte sind als negative Zahlen dargestellt, da es Reduzierungen sind. Positive Zahlenwerte werden beim Speichern umgewandelt. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.2 beschrieben.
3.3
3.4
3.5
3.6
Punkt 4
4.0		resultierendes Arbeitsvermögen durch Reduzierung und Zuwachs, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
4.1	= (1.3) + (2.1) + (3.1)	Arbeitsvermögen nach angepassten Werten (Reduzierung und Zuwachs)
Punkt 5
5.0		personenbezogene Anrechnungen, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
5.1	= (5.0) + (5.2) + (5.3)	angepasster Wert für personenbezogene Anrechnungen, entsprechend dem aktuellen Stand.
5.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Reduzierungen sind als negative Zahlen dargestellt, Zuwachs als positive Zahlen. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.3 beschrieben.
5.3
Punkt 6
6.0		schulbezogene Anrechnungen, die bereits in der LPDK gepflegt sind Übernahme aus Stichtag "aktuell"
6.1	= (6.0) + (6.2) + (6.3)	angepasster Wert für schulbezogene Anrechnungen, entsprechend dem aktuellen Stand.
6.2		Die Werte können per Hand eingegeben werden oder von den Detailtabellen übernommen werden. Die Detailtabellen werden über die Zeilenüberschriften aufgerufen (alle unterstrichenen Wörter dienen als Link) Reduzierungen sind als negative Zahlen dargestellt, Zuwachs als positive Zahlen. -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.3 beschrieben.
6.3

Abschnitt 2 - benötigtes Arbeitsvermögen

Bemerkungen:

• Der Bereich 1 dient nur zum Vergleich, er stellt die Datengrundlage des 1. Stichtages dar.
• Der Bereich 2 dient als Berechnungsgrundlage, er stellt die Datengrundlage des Stichtages "aktuell" dar. Die Zahlen werden auf Grundlage der geplanten Daten der Schule ermittelt und nach dem 1. Stichtag programmtechnisch befüllt. Diese Daten können aber jederzeit durch das gezielte Übernehmen (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) durch den Nutzer aktualisiert werden.
  Achtung: Das Datum der Werte wird im Kopfbereich angezeigt und kann bei den einzelnen Schulen unterschiedlich sein!
• Die Felder sind farbig hinterlegt:

• hellblau: Daten wurden aus der Bilanz übernommen
• hellgelb: Daten wurden durch Nutzer eingegeben
• dunkelblau: Daten wurden durch Programm berechnet (Aktualisierung durch Schaltfläche: Eingaben berechnen und speichern)

Feldbezeichner	Berechnung	Bemerkung
Punkt 7
7		Die Darstellung des Bedarfs laut Stundentafel und VwV dient nur als Vergleichsgröße, dieser Wert wird nicht in die Berechnung einbezogen.
Punkt 8
8.0		Stunden, die aufgrund des theoretischen Grundbereichs auf Grundlage der Klassen- und Gruppenbildung berechnet wurden Übernahme aus Stichtag "aktuell", es können schon Tatbestände eingearbeitet sein, die zum 1. Stichtag noch nicht enthalten waren
8.1	= (8.0) + (8.2)	angepasster GB unter Einbeziehung nachträglicher Änderungen
8.2		Nachträgliche Änderungen, die beim letzten Übertrag aus der Bilanz (Datenstand aus "aktuell" laden) noch nicht eingetragen waren. Die Detailtabelle wird über die Zeilenüberschrift aufgerufen (die unterstrichenen Wörter dienen als Link) Reduzierungen werden als negative Zahlen eingetragen, zusätzliche Bedarfe als positive Werte -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.4 beschrieben.
Punkt 9 (Inklusion)
9.0		Stunden, die aufgrund der Inklusionsschüler berechnet wurden Grundlage: zwischen 1. Stichtag und 31.07.XXXX: Prognosedaten (aus der Klassenbildungsmaske) ab 01.08.XXXX: Schülermerkmale (aus Schülerdaten) Übernahme aus Stichtag "aktuell", es können schon Tatbestände eingearbeitet sein, die zum 1. Stichtag noch nicht enthalten waren
9.1	= (9.0) + (9.4) + (9.5) + (9.6)	neuer Bedarf, entsprechend dem aktuellen Stand
9.2		Pauschale, die für das neue Schuljahr geplant ist. Der Wert muss händisch eingegeben werden und kann deshalb durch den Nutzer geändert werden. Dieser Wert stellt nur den Anteil der Regelschule dar, derzeit Pauschale (Inkl.) der Schulart minus 0,5 Stunden (Der FS-Anteil wird bei 9.5 eingegeben). Die Pauschale muss bei der ersten Nutzung per Hand eingetragen werden.
9.3		Schülerzahl, die aktuell betrachtet werden soll, auch wenn sie noch nicht durch die Schule gepflegt wurde. Der Wert bleibt erhalten, wenn die Daten neu geladen werden (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) und muss evtl. händisch angepasst werden.
9.4	= (9.2) * (9.3)	Teilwert für die Bilanzberechnung auf Grundlage der aktuellen Situation, der aber über 9.5 und 9.6 noch angepasst werden kann.
9.5		geplanter Stundenanteil für Inkl. (FS-Anteil) dieser Wert entspricht meistens der geplanten Abordnung der von der FS
9.6		Anpassung des berechneten Wertes von 9.4 hier können die Stunden an die aktuelle Situation angepasst werden (zusätzliche Stunden für Autismus; Reduzierung bei nicht benötigten Förderungen; ...)
Punkt 9 (DaZ-3)
9.10		Stunden, die aufgrund der Schüler, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, berechnet wurden Grundlage: zwischen 1. Stichtag und 31.07.XXXX: Prognosedaten (aus der Klassenbildungsmaske) ab 01.08.XXXX: Schülermerkmale (aus Schülerdaten) Übernahme aus Stichtag "aktuell", es können schon Tatbestände eingearbeitet sein, die zum 1. Stichtag noch nicht enthalten waren
9.11	= (9.14) + (9.15)	neuer Bedarf, entsprechend dem aktuellen Stand
9.12		Pauschale, die für das neue Schuljahr geplant ist. Der Wert muss händisch eingegeben werden und kann deshalb durch den Nutzer geändert werden. Dieser Wert kann bei 9.15 angepasst werden. Die Pauschale muss bei der ersten Nutzung per Hand eingetragen werden.
9.13		Schülerzahl, die aktuell betrachtet werden soll, auch wenn sie noch nicht durch die Schule gepflegt wurde. Der Wert bleibt erhalten, wenn die Daten neu geladen werden (Schaltfläche: Datenstand aus "aktuell" laden) und muss evtl. händisch angepasst werden.
9.14	= (9.12) * (9.13)	Teilwert für die Bilanzberechnung auf Grundlage der aktuellen Situation, der aber über 9.15 noch angepasst werden kann.
9.15		Abweichung der geplanten Stunden auf Grundlage der automatischen Berechnung
Punkt 10
10.0		geplanter EB durch die Schule Übernahme aus Stichtag "aktuell"
10.1	= (10.0) + (10.3)	Wert, der vom Referenten mit der Schule abgesprochen wurde
10.2		theoretischer EB, berechnet auf Grundlage der VwV Wert dient nur als Vergleichsgröße, dieser Wert wird nicht in die Berechnung einbezogen. Übernahme aus Stichtag "aktuell"
10.3		angepasster Wert, entsprechend dem aktuellen Stand (Reduzierung und Zuwachs) -> Die Nutzung der Detailtabellen wird im Kapitel 2.1.1.2.5 beschrieben.

Abschnitt 3 - Berechnung der Bilanz

Bemerkungen:

• Die Felder sind farbig hinterlegt:

• dunkelblau: Daten wurden durch Programm berechnet (Aktualisierung durch Schaltfläche: Eingaben berechnen und speichern)

Feldbezeichner	Berechnung	Bemerkung
Punkt 11
11.0		Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden der LK; Übernahme aus Stichtag "aktuell"
11.1	= (4.1) - (5.1) - (6.1)	Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden der LK; aktualisiert durch Abschnitte 1 bis 6
Punkt 12
12.0		Anzahl der benötigten Wochenstunden durch die Bedarfsplanung Übernahme aus Stichtag "aktuell"
12.1	= (8.1) + (9.1) + (9.4) + (10.1)	angepasster Bedarf durch die eingegebenen Änderungen in den Abschnitten 8 bis 10
Punkt 13
13.0		Bilanz auf Grundlage der bisher gepflegten Daten im Schulmodul, bezogen auf die letzte Übertragung (Senden und Einspielen in die Prognose) Übernahme aus Stichtag "aktuell"
13.1	= (11.1) - (12.1)	neu berechnete Bilanz auf Grundlage der angepassten Tatbestände positiver Wert: mehr Arbeitsvermögen als benötigt negativer Wert: benötigter Bedarf kann um diesen Wert nicht abgedeckt werden

Reduzierung des Arbeitsvermögens

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Art des Abgangs	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste 5 Arten zur Verfügung (zu sehen im Bild) auf Grundlage dieser Auswahl kann dann das Feld Zielschule (7) gepflegt werden
3	Name	Freitextfeld
4	Vorname	Freitextfeld
5	Fächer	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe der ersten Buchstaben für ein Fach erscheint eine Liste Auswahl des gewünschten Faches siehe Kapitel Anlagen
6	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	da es sich um eine Reduzierung handelt, wird beim Speichen die Zahl in eine negative Zahl umgewandelt
7	nach (Zielschule)	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe von Buchstaben einer Schule erscheint eine Liste es müssen nicht die ersten Buchstaben der Schule sein (BSP: nach Eingabe von bautzen erscheinen je nach Auswahl in Art (2) alle betroffenen Bautzner Schulen) Auswahl der gewünschten Schule es werden nur die Schulen des eigenen Standortes aufgelistet (AO an Schulen eines anderen Standortes sollten als Abgang-sonstige gebucht werden, da die LK-Stunden dann nicht mehr dem Standort zur Verfügung stehen) bei "Abgang-sonstige" wird bei Eingabe von "sonstige" eine Liste zur Auswahl angezeigt
8	Bemerkungen	Freitextfeld
9	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
10	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Im Menü (Zeilenaktion) der Zeile ist ein Menüpunkt, mit dem der Eintrag (Abordnung oder Versetzung) in der beteiligten Schule eingetragen werden kann.

Zuwachs des Arbeitsvermögens

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Art des Zugangs	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste 5 Arten zur Verfügung (zu sehen im Bild) auf Grundlage dieser Auswahl kann dann das Feld Zielschule (7) gepflegt werden
3	Name	Freitextfeld
4	Vorname	Freitextfeld
5	Fächer	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe der ersten Buchstaben für ein Fach erscheint eine Liste Auswahl des gewünschten Faches siehe Kapitel Anlagen
6	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	da es sich um eine Zuweisung handelt, wird beim Speichen die Zahl in eine positive Zahl umgewandelt
7	von	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe von Buchstaben einer Schule erscheint eine Liste es müssen nicht die ersten Buchstaben der Schule sein (BSP: nach Eingabe von bautzen erscheinen je nach Auswahl in Art (2) alle betroffenen Bautzner Schulen) Auswahl der gewünschten Schule bei "Zugang-sonstige" wird hier über die Eingabe von "sonst" eine Liste zur Auswahl angezeigt
8	Bemerkungen	Freitextfeld
9	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
10	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Soll ein Zugang eingetragen werden, der an einer anderen Schule als Reduzierung gepflegt wurde, können über das Zeilenmenü (der Reduzierung) der beteiligten Schule die Daten übertragen werden (siehe Kapitel Reduzierung).

Bedeutung der Farben:

• blau: Merkmal "bereits umgesetzt"
• grün: von anderer Schule übertragen (über den Menüpunkt der Abgangsschule "Daten an beteiligter Schule eintragen") und noch keine Änderungen gespeichert

Personenbezogene und schulbezogene Anrechnungen

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Art - Zuwachs oder Reduzierung	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste 4 Arten zur Verfügung (zu sehen im Bild) auf Grundlage dieser Auswahl kann dann das Feld Grund (5) gepflegt werden
3	Name	Freitextfeld
4	Vorname	Freitextfeld
5	Grund	definierte Liste hinterlegt	nach Eingabe der ersten Buchstaben für ein Grund erscheint eine Liste Die Liste enthält den Langtext (K6/K9 wird nicht angezeigt, da es der Kurztext ist). Die richtige Auswahl wäre hier "Minderungen für Einsatz in gymnasialer Oberstufe" Auswahl des gewünschten Grundes es kann aber auch eine anderer Grund, der nicht in der Liste ist, eingetragen werden
6	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	Reduzierungen mit negativem Wert --> Stunden stehen dann der Schule für andere Dinge zur Verfügung Zuwachs mit positivem Wert --> Stunden stehen dann der Schule nicht für andere Dinge zur Verfügung
7	Bemerkungen	Freitextfeld
8	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
9	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Reduzierung/Zuwachs im Grundbereich

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Fächer	Auswahlliste	es stehen in einer Auswahlliste alle Fächer zur Verfügung, die im TheoGB vorkommen siehe Kapitel Anlagen
3	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	Reduzierungen mit negativem Wert Erhöhungen (Bedarfe) mit positivem Wert
4	Bemerkungen	Freitextfeld
5	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
6	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Reduzierung/Zuwachs im Ergänzungsbereich

Bezeichner	Feldinhalt	Eingabeart	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile einfügen"		fügt eine neue Zeile ein, damit ein Tatbestand für den Abgang gepflegt werden kann
2	Grund	Freitextfeld
3	Stunden	Zahl mit 2 Kommastellen	Reduzierungen mit negativem Wert Erhöhungen (Bedarfe) mit positivem Wert
4	Bemerkungen	Freitextfeld
5	Bearbeitungsstand		wird beim Speichern automatisch eingetragen
6	Eintragung durch		wird beim Speichern automatisch eingetragen
11	Bearbeiten		soll die Tabelle nachträglich bearbeitet werden, wird hiermit vom Lese- in den Schreibmodus umgestellt (analog kann ein Doppelklick auf das Feld erfolgen)
12	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle		wird im Punkt 3 beschrieben
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen		wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Abbrechen"		schließt die Tabelle, ohne zu speichern
15	Schaltfläche "Speichern"		Tabelle (Eingaben) wird gespeichert
16	Schaltfläche "Übernahme in Bilanz"		Daten werden in die Haupttabelle übernommen
17	Schaltfläche "Export"		die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Button (Schaltflächen) auf der Hauptseite der Prognose

Die erste Übertragung der Zahlenwerte aus dem 1. Stichtag (Bereich 1) und "aktuell" (Bereich 2) erfolgt beim Abschluss des Stichtages durch die Projektleitung.

Datenstand aus aktuell laden

Nachdem die Daten im Bereich 1 programmtechnisch eingetragen wurden, können die Daten über diese Schaltfläche aktualisiert werden.

• Achtung: Beim erneuten Laden können bereits Änderungen in der Bilanz vorhanden sein (bspw. durch Eingaben in der LPDK), die dann entsprechend eingelesen werden.
• Nach dem Einlesen sollten die Daten des Bereichs 3 kontrolliert und angepasst werden, damit die Daten nicht doppelt verarbeitet werden.

Eingaben berechnen und speichern

Wenn alle Daten im Bereich aktualisiert wurden, kann eine neue Bilanzberechnung auf Grundlage der neuen angepassten Zahlen erfolgen.

• Diese Schaltfläche ist erst nach dem eingefrorenem 1. Stichtag des Gesamtsystems "SaxSVS" nutzbar.
• Nach jeder Anpassung muss eine erneute Berechnung stattfinden.

Bereich Bilanzen/Statistiken/Berichte - Prognosen

Prognose - Bilanz-Standard

Bemerkungen:

• Diese Darstellung ist analog zu der Prognose der Einzelschule, aber

• für den eingestellten Filter (meistens mehrere Schulen)
• nur als Übersicht, nicht zum Bearbeiten

• Die Beschreibung der einzelnen Felder ist im Punkt 2.1.1.1.

Prognose - Bilanz schulweise

Bemerkungen:

• Wenn kein Bearbeitungsstand eingetragen ist, wurde für diese Schule noch keine Prognose (Anschlussrechnung) durchgeführt

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Lupe"	Link zu Prognose der jeweiligen Schule
2	DISCH	Dienststellenschlüssel
3	Schulkürzel	Kürzel in SaxSVS
4	Bilanz 1. STT	Bilanz vom 1. Stichtag Grundlage/Beginn der Anschlussplanung
5	Brutto des arb. Stammpersonals	nach Eingabe und Berechnung der Werte in der Einzelschule wird hier das geplante Brutto des Personals angezeigt, welches zum Datum in der Spalte 17 (Datenstand Prognose) in der LPDK gepflegt war
6	Reduzierung des AV	Reduzierungen durch Abordnungen und Versetzungen
7	Zuwachs des AV	Zuwachs durch Abordnungen und Versetzungen
8	pbA	Änderungen bei den personenbezogenen Anrechnungen
9	sbA	Änderungen bei den schulbezogenen Anrechnungen
10	GB (ohne DaZ-3 und Inkl.)	neuer GB, nach Anpassung im Bereich 3 der Prognose der jeweiligen Schule
11	Bedarf Inkl.	geplanter Bedarf für Inkl.
12	Bedarf DaZ-3	geplanter Bedarf für Daz-3
13	EB	geplanter Bedarf für den Ergänzungsbereich
14	Netto-AV	= (5) + (6) + (7) - (8) - (9)
15	benötigtes AV	= (10) + (11) + (12) + (13)
16	Bilanz Prognose	= (14) - (15)
17	Datenstand Prognose	Datum, an dem das letzte Mal die Datenübernahme vom Stichtag "aktuell" in die Prognose übernommen wurde
18	Bearbeiter, der die Prognoseberechnung in der jeweiligen Schule durchgeführt hat
19	Referent der Schule
20	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
21	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Prognose - Abordnungen/Versetzungen

Bemerkungen:

• Wenn kein Bearbeitungsstand eingetragen ist, wurde für diese Schule noch keine Prognose (Anschlussrechnung) durchgeführt

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Lupe"	Link zu Prognose der jeweiligen Schule
2	DISCH	Dienststellenschlüssel
3	Schulkürzel	Kürzel in SaxSVS
4	Abgang/Zugang	Eintrag wird automatisch aus Art erstellt
5	Art	Übernahme der Werte aus dem Bereich Schule Werte kommen aus den Tabellen der Punkte 2 (Reduzierung des Arbeitsvermögens) und 3 (Zuwachs des Arbeitsvermögens) der Prognose-Bilanz
6	Name
7	Vorname
8	Fach
9	Stunden
10	von/nach	beteiligte Schule/Instutition
11	Bemerkungen
12	Bearbeitungsstand	Datum, an dem das letzte Mal bei der jeweiligen Schule die Tabelle "Bedarf/Überhang" gepflegt wurde
13	Bearbeiter, der die Tabelle im Bereich Schule gepflegt hat
14	Filtermöglichkeit
15	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
16	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Fächerbedarfe/Fächerüberhänge

Bereich Schule - Fächerbedarf/Fächerüberhang

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile hinzufügen"	fügt eine neue Zeile in Tabelle ein
2	Fächer	erste Buchstaben des Faches schreiben wichtig: immer aus der Liste auswählen (Groß-/Kleinschreibung) ist wichtig siehe Kapitel Anlagen
3	Stunden	wichtig: auf Vorzeichen achten negativ für Bedarf positiv für Überhang
4	Bearbeitungsstand	wird beim Speichern eingetragen
5	Bearbeiter, der die Tabelle gepflegt hat
6	weitere Menüpunkte zur Steuerung dieser Tabelle	wird im Punkt 3 beschrieben
7	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
8	Abbrechen	schließt die Tabelle ohne speichern
9	Speichern
10	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Bereich Bilanzen/Statistiken/Berichte - Prognosen - Fächerbedarf/Fächerüberhänge

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Lupe"	Link zur jeweiligen Schule fügt eine neue Zeile in Tabelle ein
2	DISCH	Dienststellenschlüssel
3	Schulkürzel	SaxSVS-Kürzel
4	Landkreis	Landkreis der Schule
5	Schulleiter	Name des Schulleiters
6	Referent	Name des Referenten
7	Bedarf/Überhang	wird an Hand des Vorzeichens der Stundenwerte ermittelt
8	Stunden	Übernahme aus dem Bereich Prognose der Schule
9	Fach
10	Bemerkungen
11	Bearbeitungsstand
12	Bearbeiter
13	Aktionen zur Steuerung von interaktiven Tabellen	wird im Punkt 4 beschrieben
14	Schaltfläche "Export"	die Tabelle wird exportiert und die Daten können in einem anderen Programm weiter verarbeitet werden

Bereich Schule - Bemerkungen

Sollen bei einer Schule allgemeine Bemerkungen gespeichert werden, kann dazu ein Bemerkungsfeld genutzt werden. Dieses Feld wird an keiner anderen Stelle verarbeitet, es dient nur für Infos innerhalb dieser Maske.

Bezeichner	Feldinhalt	Bemerkungen
1	Schaltfläche "Zeile hinzufügen"	fügt eine neue Zeile in der Tabelle ein
2	Bemerkung	schulspezifische Bemerkung
3	Bearbeitungsstand	wird beim Speichern eingetragen
4	Bearbeiter	wird beim Speichern eingetragen

Vorgehensweise bei der Planung

Schritt	Tätigkeit	Auswirkungen	Bemerkungen
möglich ab 01.01. des Kalenderjahres, in dem das Schuljahr beginnt
1	Grobfilter einstellen	die zu betreuenden (prüfenden) Schulen werden angezeigt	BSP: eigener Sprengel
2	Feinfilter einstellen	eine Schule aus der Sprengelliste wird ausgewählt
3	Navigation: Schule -> Prognose	Prognosemaske wird aufgerufen Bereich 1, 2 und 3 sind noch leer	Es können vor der Stichtagsplanung schon Veränderungen in den Detailtabellen eingetragen werden, die für die Planung für das Folgeschuljahr wichtig sind.
4	Eintragen der Daten in die Spalten "1. Stichtag" und "aktuell" beim Einfrieren des Gesamtsystems zum 1. Stichtag automatisch durch das Programm.
Arbeiten, die erst nach dem 1. Stichtag möglich sind
5	händische Übernahme der Werte von DaZ-3 und evtl. Inklusion aus Bereich 2 in Bereich 3	der 2. Bereich wurde mit Daten aus dem Stichtag "aktuell" geladen Bereich 3 ist noch leer	jeweils Konstante und Schülerzahl eintragen
6	Schaltfläche Eingaben berechnen und speichern (steht erst nach der Erstbelegung zur Verfügung)	Bilanz wird mit Prognosedaten belegt Bilanz (letzte Zeile) müsste im Bereich 2 und 3 übereinstimmen	falls Werte unterschiedlich, liegt die Ursache häufig bei DaZ-3 bzw. Inklusion
7	erforderliche Änderungen eintragen	Reduzierungen bei Personal Zuwachs bei Personal Änderungen bei A/E/F/M Grundbereich DaZ-3 Inklusion Ergänzungsbereich	Werte können direkt oder über die Detailtabellen eingegeben werden
8	Schaltfläche Eingaben berechnen und speichern	Bilanz erneut berechnen	wenn Bilanz den Vorstellungen entspricht, diese Schritte für alle zu betreuenden Schulen durchführen
9	Filter --> Schaltfläche "gespeicherte Auswahl" --> OK	Filter auf Sprengel eingestellt
10	Navigation: Bilanzen/Statistiken/Berichte -> Prognosen -> Bilanz schulweise	Gesamtüberblick darstellen falls gewünscht, Gesamtüberblick exportieren	fehlen Schulen oder Daten sind nicht vollständig, wurde die Prognose innerhalb der Schule nicht durchgeführt
optional: Prognose-Bilanz der Schule wird zu unübersichtlich und soll aktualisiert werden
11	in Schule -> Prognose den Datenstand aus aktuell neu laden	Bereich 2 wird aus der Bilanz des Stichtages "aktuell" neu belegt selbst eingetragene Werte im Bereich 3 werden nicht (!) automatisch geändert	jetzt müssen die Werte im Bereich 3, die bereits im Bereich 2 enthalten sind, händisch geändert werden -> in der Detailtabelle Symbol in erster Spalte anklicken Zeile löschen -> löscht die Zeile unwiderruflich Bereits in aktuell umgesetzt -> Zeile wird farbig markiert (bleibt erhalten) und wird nicht mehr in die Haupttabelle übernommen
12	Schrittfolge ab Pkt. 3 wiederholen	Daten werden wieder aktualisiert	Berechnung muss immer durch "Eingaben berechnen und speichern" gestartet werden

Anlagen

Institutionen, die bei "Sonstiges" ausgewählt werden können

• sonst. - SMK
• sonst. - LaSuB STO B, C, D, L, Z
• sonst. - LaSuB STO R
• sonst. - Ref 41
• sonst. - UNI
• sonst. - MPZ
• sonst. - Abgang/Zugang
• sonst. - JSA/JVA (nur bei Abgang)
• sonst. - Aufstockung bzw. Absenkung BU

verfügbare Fächer

Allgemeinbildende Schulen

Bei den allgemeinbildenden Schulen sind alle Fächer auswählbar, die in der Stundentafel (im Bildungsplan) enthalten sind.

Berufsbildende Schulen

Da bei den BBS der Unterricht in Lernfeldern erfolgt und die Bezeichnungen bei jedem Beruf anders sind, wurden hier neben den Fächern im BGY die entsprechenden Fachbereiche hinterlegt. Die Menge der Daten entspricht der Eingabe "Erfahrungen laut Einsatzplanung" im Schulmodul der BBS.

1	Bautechnik
2	Farbtechnik, Raumgestaltung, Oberflächentechnik
3	Farbe, Raum, Oberfläche / Farbtechnik
4	Farbe, Raum, Oberfläche / Raumgestaltung
5	Farbe, Raum, Oberfläche / Oberflächentechnik
6	Gesundheit und Pflege
7	Gesundheit und Pflege / Gesundheit
8	Gesundheit und Pflege / Pflege
9	Gesundheit und Pflege / Therapie
10	Holztechnik
11	Labor- und Prozesstechnik
12	Druck- und Medientechnik
13	Labor- und Prozesstechnik / Chemietechnik
14	Labor- und Prozesstechnik / Umwelttechnik
15	Lebensmittel-, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft
16	Metall- und Maschinentechnik
17	Metall- und Masch.-T / Fertigungstechnik
18	Metall- und Masch.-T / Gebäudeenergie- und Versorgungstechnik
19	Metall- und Masch.-T / Metallbau
20	Sozialpädagogik
21	Textiltechnik und Bekleidung
22	Textiltechnik und Bekleidung / Textiltechnik
23	Druck- und Medientechnik / Drucktechnik
24	Textiltechnik und Bekleidung / Bekleidung
25	Fahrzeugtechnik
26	Körperpflege
27	Produktion und Dienstleistung in Umwelt und Landwirtschaft
28	Prod- u. Dienstl. / pflanzliche Erzeugung und Dienstleistung
29	Prod.- u.Dienstl. / tierische Erzeugung und Dienstleistung
30	Wirtschaft und Verwaltung
31	WuV / Büro, Verwaltung, Dienstleistungen
32	WuV / kaufmännische IT-und Mediendienstleistungen
33	WuV / Recht, Steuern und Finanzdienstleistungen
34	Druck- und Medientechnik / Medientechnik
35	WuV / Warenhandel und Logistik
36	WuV / Touristik und Verkehr
37	Berufsfeldfreie Ausbildung
38	Elektrotechnik und Informationstechnik
39	ET und IT / Automatisierungstechnik
40	ET und IT / Geräte- und Systemtechnik
41	ET und IT / Energietechnik
42	ET und IT / Informationstechnik
43	Biologie
44	Deutsch
45	Englisch
46	Französisch
47	Geographie
48	Kunst
49	Mathematik
50	Physik
51	Religion/evangelisch
52	Religion/katholisch
53	Ethik
54	Russisch
55	Sport
56	Chemie
57	Gemeinschaftskunde
58	Geschichte
59	Musik
60	Polnisch
61	Sozialkunde
62	Spanisch
63	Wirtschaftskunde
64	Latein
65	Italienisch
66	Sorbisch
67	Tschechisch
68	DaZ
69	Informatik
70	Sonstiges

Schrittfolge für die Anschlussplanung

Voraussetzung: Füllen der Grunddaten durch den Administrator des Aufsichtsmoduls (Spalten der Stichtage: 1. Stichtag (1. STT) und Aktuell)

Für eine nachvollziehbare Anschlussplanung wird folgende Schrittfolge vorgeschlagen:

1) Pflege der Spalte "Prognose" damit die Daten mit dem Stichtag übereinstimmen

1.1) Reduzierung des Arbeitsvermögens

• Wenn in der Spalte 1. STT in dem Feld "2. Reduzierung des Arbeitsvermögens" ein Wert steht, waren zum 1. Stichtag schon Daten gepflegt.
• Diese Daten sollten in die Prognose übernommen werden, damit später noch ersichtlich ist, welche Abordnungen und Versetzungen bereits zum 1. STT gepflegt waren.

1.1.1) Aufruf der Detailmaske

1.1.2) Übernahme der Daten aus dem 1. STT --> Klick auf Button "Datenübernahme aus der Bilanz 1. Stichtag"

• Die Daten werden übernommen und gleich als "Bereits in aktuell übernommen" gekennzeichnet (blau hinterlegt)
• die Eintragungen erfolgen aus Sicht des LaSuB-Standortes: innerhalb Schulart, innerhalb LaSuB oder Abgang-sonstige, wenn Stunden nicht mehr zur Verfügung stehen

(bspw. werden Abordnungen innerhalb der Schulart, aber in einen anderen LaSuB-Standort als Abgang gepflegt)

• die vorgegebenen Eintragungen können jederzeit angepasst werden

1.1.3) Übernahme der Daten in die Hauptmaske mit dem Button "Übernehmen in Bilanz"

• die Daten führen in der Hauptmaske zu keinen Änderungen, da ja nur neue Daten angezeigt werden und nicht die bereits zum 1. STT gepflegten

1.2) Zuwachs des Arbeitsvermögens aus Nichtstammpersonal

• Wenn in der Spalte 1. STT in dem Feld "3. Zuwachs des Arbeitsvermögens aus Nichtstammpersonal" ein Wert steht, waren zum 1. Stichtag schon Daten gepflegt.
• Diese Daten sollten in die Prognose übernommen werden, damit später noch ersichtlich ist, welche Abordnungen und Versetzungen bereits zum 1. STT gepflegt waren.

1.2.1) Aufruf der Detailmaske

1.2.2) Übernahme der Daten aus dem 1. STT --> Klick auf Button "Datenübernahme aus der Bilanz 1. Stichtag"

• Die Daten werden übernommen und gleich als "Bereits in aktuell übernommen" gekennzeichnet (blau hinterlegt)
• die Eintragungen erfolgen aus Sicht des LaSuB-Standortes: innerhalb Schulart, innerhalb LaSuB oder Zugang-sonstige, wenn Stunden dazu kommen

(StRef. werden als Zugang-sonstige mit einem von-Wert: sonst. - Ref. 41 eingetragen)

• die vorgegebenen Eintragungen können jederzeit angepasst werden

1.2.3) Übernahme der Daten in die Hauptmaske mit dem Button "Übernehmen in Bilanz"

• die Daten führen in der Hauptmaske zu keinen Änderungen, da ja nur neue Daten angezeigt werden und nicht die bereits zum 1. STT gepflegten

1.3) Bearbeitung von Punkt "6. Schulbezogene Anrechnungen"

• beim 1. STT ist die Zahl für den theoretischen Wert der sbA eingetragen
• bei Aktuell ist der Wert eingetragen, den die Schule bereits zum 1. STT gepflegt hat

--> bei Prognose sollte die Differenz eingetragen werden, damit nach der Hochrechnung die Werte bei Prognose und 1. STT übereinstimmen

1.4) Pflege der Daten bei Inklusion und Migration, damit diese Werte übereinstimmen
1.5) Pflege der Daten bei Ergänzungsbereich

• beim 1. STT wird mit dem ressourcenabhängigen EB gerechnet
• bei Aktuell ist der Wert eingetragen, den die Schule bereits zum 1. STT gepflegt hat

--> bei Prognose sollte die Differenz eingetragen werden, damit nach der Hochrechnung die Werte bei Prognose und 1. STT übereinstimmen

1.6) Berechnung der Spalte "Prognose" durch Eingaben berechnen und speichern

--> nun steht in der Bilanz bei Prognose und 1. STT der gleiche Wert

Achtung: Wenn der Button "Datenstand aus "aktuell" laden" erneut gedrückt wird, verändern sich ebenfalls die Werte in der Prognose und müssen händisch angepasst werden.
Empfehlung: Diesen Button während der Anschlussplanung niemals betätigen!

2) Pflege der Abordnungen und Versetzungen, die nach dem 1. STT geplant werden

2.1) Reduzierung

2.1.1) Aufruf der Detailmaske

2.1.2) neue Zeile einfügen und Werte eintragen

2.1.3) Speichern

2.1.4) evtl. weitere Zeilen pflegen

2.1.5) in der Maske "Reduzierung ..." gibt es die Möglichkeit, bei Abordnungen die Zeile in die andere beteiligte Schule zu übernehmen

• in der Tabellenzeile in der ersten Spalte auf "Zeilenaktionen" klicken
• "Daten an beteiligter Schule eintragen" wählen

2.1.6) Speichern und in die Bilanz übernehmen

--> Die Abordnung bzw. Versetzung steht jetzt in der beteiligten Schule ebenfalls in der Detailmaske und ist grün hinterlegt, bis Daten in der Zielschule angepasst und gespeichert werden.